有机农庄商业计划书

 

目录：

 

第一章 项目背景及概述-----------------------2

1.1 项目地址     -------------------------- 2 

1.2社会环境---------------------------------3

 

第二章项目目标-------------------------------4

2.1 项目建设的整体思路-----------------------4 

2.2 项目的总体目标---------------------------4 

 

第三章项目建设-------------------------------5 

3.1 有机种植园-------------------------------5

3.2 有机养殖园-------------------------------5

3.3加工生产车间------------------------------5

3.4 山庄改造装修-----------------------------5 

 

第四章：组织与人力资源-----------------------6

 

第五章：销售计划---------------------------- 7 

5.1农庄销售模式-----------------------------------------8

5.2农场分销渠道----------------------------------9

5.3农场会员制管理与实施-------------------------10

第六章：投资概况----------------------------------------10

 

第七章：财务制度----------------------------------------11

 

第八章：收益概述及股权分配------------------------------12

 

第九章；项目负责人简介---------------------13

 

第十章：项目预期图文展示-------------------14

 

 

 第一章 项目背景及概述

 

一 、项目地址及概述：

云居富华山庄位于房山区大石窝镇，交通便利，空气清新是享受田园生活的好去处。山庄周边资源丰富，旅游形式多样，生态环境保持良好，是北京周边绿色有机食品种植的首选区域之一。

山庄总面积180余亩，建筑占地面积3000平米，可种植土地面积40余亩。有供拓展培训用的拓展场地两个约4000平米，一个2000余平米的小型水域系统可进行水产养殖。余下还有100余亩山林区可做林下养殖。山庄目前共有各类客房82间，其中74间双人间8个4人间，可同时容纳游客180人。餐厅可同时容纳300人用餐，其中还有100人宴会大厅、优雅包间、300人会议室等。

山庄目前针对的客户大多以团体接待为主如（拓展培训团队、会议团队、十渡旅游团、各种活动团体 、影视拍摄剧组等），外加少量散客（过路客、网购客人、家庭出行等）。为了提高山庄的全面化、优质化、高效化，近年来我们大力突出特色加大对散客份额的推广和接待。散客量的体现又在餐饮上，所以餐饮服务将成为山庄主营业务，重中之重。

这是山庄局部平面图，有花的地方是未来的农场，百亩山地图中未显示。

 

二、社会环境 

    有机食品已成为世界农业领域发展最快的一个产业。全球有机产品市场正在以20％～30％的速度增长。几年内将达到1000亿美元。有机农业最显着的特点是博大精深的环保文化内涵，开发有机食品不仅是实现环保文化的物质载体，而且是协调经济、社会和生态效益，实现农业可持续发展的有效举措和重要保障。  

   当前，世界农业和农村发展主要面临四大难题，一是食物安全，这在发展中国家表现十分严峻，具有长期性；二是安全(质量)食物；三是资源和生态环境安全；四是农民增收与经济安全。

   目前，我国正处于从传统农业走向现代农业的阶段，有机农业是我国现代农业的重要组成部分和主要发展方向。我们必须认真总结和发掘传统农业的技术精华和建设经验，积极发展有机农业，这不仅有利于保护我国农村生态环境、发展农村经济，解决食品安全和人体健康问题，而且有利于促进传统农业向现代化农业的转变，推进农业市场化与国际化进程，突破绿色壁垒对农业发展的制约，协调统一经济、社会和生态三效益，最终实现农业的可持续发展。

      有机农业是一种完全不用化学肥料、农药、生长调节剂、畜禽饲料添加剂等合成物质，也不使用基因工程生物及其产物的生产体系，其核心是建立和恢复农业生态系统的生物多样性和良性循环，以维持农业的可持续发展。在有机农业生产体系中，作物秸杆、畜禽粪肥、豆科作物、绿肥和有机废弃物是土壤肥力的主要来源；作物轮作以及各种物理、生物和生态措施是控制杂草和病虫害的主要手段，主要目的是要使用一种合乎自然生态原则，用对环境无害的农作手段，生产对人体健康有益的农产品，以满足我们对食品在质与量上的要求。 

第二章项目目标

2.1 项目建设的整体思路

   我们致力于有机农业，希望为更多的人提供健康、安全的食品。农庄以诚心的态度承载健康有机的生活理念，为您传达与众不同的真情和品味。我们是集有机蔬菜种植、畜禽养殖、绿色农副产品生产采购、贮藏、加工、配送、酒店餐饮、住宿、为一体的多样化农庄。

2.2 项目的总体目标

   打造集有机农业、农副产品生产和休闲度假为一体的现代农庄。在完善有机农庄的各项技术指标后，我们的有机产品要取得国家权威机构认证，使农庄成为一个人才培训基地。在有足够的人才储备后，可以在其它省、市开创建更多个基地，直至公司整体上市。

第三章：项目建设

3.1 有机种植园

   农庄现自有土地40亩可种植各类蔬果，土地已经整平晾晒了一年，浇灌管线安装到位，四周建有防护网，可直接耕种。4月份就可以进行施肥播种蔬菜。

冬季我们进行温室种植，大棚种植以合作或租赁大棚的模式。有机蔬菜供应、种植情况按春夏销售订单来种植，确保每一棚产出都符合绿色有机食品国家安全标准。

我们还将在种植区周围租赁约200亩土地及农户合同制生产基地。扩大我们的种植面积，向会员提供土地租赁业务，会员种植代管服务等（让会员做假日农民、吃有机食品）。

3.2 有机养殖园

山庄南部现有山地100亩左右，林木茂盛，无大型虫兽特别适合畜禽林下养殖。且一面有围墙，我们只需进行三面围网便可进行养殖活动，更降低了周边围网的成本。山脚下有一大片平地我们可以修鸡舍和猪圈用。养殖园养殖的所有畜禽均使用无添加剂、无催长促成、无激素的有机饲料以及农产品种植区的菜叶等喂养，并且畜禽在山林里活动自由，运动量大，既保持了其健康与野性，也使其肉质更加鲜美。定期清理的动物粪直接经过堆肥发酵，成为上好的有机肥。从而形成良好的小型生物循环系统。

鱼塘水深2.3m面积2000㎡可养殖各类鱼30000余尾，春季放养1斤左右的鱼苗，经过仿野生环境饲养及自我搭配的有机混合饲料定期投喂，到夏末就可长到2斤左右。秉承了野生鱼金黄颜色，味道鲜美并可做到放心食用的效果。

3.3加工生产车间

   我们自己种植的蔬菜、养殖的畜禽以及我们绿色有机种植合同农户的农副产品，经有关部门检疫检查合格后到车间进行分类、清理、保鲜、包装、配送和仓储，把我们的放心食品送到千家万户。

3.4 山庄改造装修

迫在眉睫的山庄装修改造工程，13—14年度因山庄设施陈旧直接给山庄带来很大经济损失。这次装修从路边围墙，到农庄大门、庭院、接待大厅到客房、会议室，整体以顾客到家的乡村文化主题来设计装修，温馨简洁的风格，让客人有在家的感觉。

 

 

第四章：组织与人力资源

 

 

总经理：

 一位  监督并管理农庄全面工作

副总经理：

一位  管理山庄具体工作的落实

后勤部经理；1人采购农庄所需。

采购员2人

维修工2人

         共计5人

生产部：

经理：一人  管理养殖场、种植园和生产车间的具体工作。  

养殖场员工3人

种植园员工5人

生产车间员工4人

         共计13人。

酒店：

经理：一名  管理酒店的厨房、餐厅、客房具体工作

共计18人

①厨房：

厨师长1人

副厨1人

配菜1人

面点1人

杂工3人

    共计7人

②餐厅：

主管：1人

服务员4人

前台接待2人

客房服务员3人

共计10人

财务：

主管；1人

出纳：1人

    共2人。

销售部：

经理；1人

酒店销售：3人负责酒店客户开发及维护。

农场会员销售：6人负责有机农产品销售，及客户维护。 

   销售部共计10人

总计员工数量50人 

 

 

五、销售计划

（1）农庄销售模式

     “创建生态旅游新品牌”主打生态牌，重组旅游六要素（食、宿、行、游、购、娱），深度研究并挖掘这些环节的细节，做好细节的每一步。

目标客户：单位团体、旅行社、拓展公司、保健品公司、会议公司、拍摄剧组、家庭旅游、对有机制品需求量较大的中老年等

1、食：改变以前山庄只做团队餐的模式，推出具有我们自己特色的美味佳肴吸引更多的游客食客。“绿色有机食品、0污染、0毒害、0添加”将成为我们餐饮的一面大旗。

食材的选购要求：

蔬菜类；山庄农场种植的蔬菜，合同农户按要求种植的绿色蔬菜（必须无农药、无化肥、无任何药物催化、要使用有机肥、要用生物防虫害方法）.

鱼类：选用自家鱼塘养殖的淡水鱼类（没有添加剂的饲料），河里渔民捕的河鱼。

肉类：和养殖场签订特供养殖协议，全部肉禽都要求不用添加剂饲料喂养，要自然成长，散养。

可利用山庄的山地做林下养殖业，散养柴鸡、猪、羊、兔子等，还可向林管部门申请林下养殖补助。

粮食：收购山区农户自己开垦的，小块土地种植的各种粮食。(这样的地不打药，不用化肥而且没有污染水的浇灌，生长期较长)

烹饪要求：少油炸、少焯水、多选蒸炖的做法、尽量保持菜品本色，注重营养。不要求菜品的过分花哨，要的是原汁原味，注重营养的保持和绿色有机食品。

2、宿：给游客提供家一样的环境。快捷酒店的装修风格，格式纯棉花式床单被罩，暖色调的墙壁，酒店用品齐全，室内摆放鲜花。整个山庄无线wifi覆盖，各楼层放置当地无污染山泉水供游客饮用。

3、购： 我们建一个旅游产品展销厅，把我们的绿色农副产品（各种粮食、水果、蔬菜、肉、蛋等），有特色的工艺品（各种黑曜石的手链、挂件）根雕产品、易水的砚台和茶海、山里的各种美丽石头（河道里的白水晶、易水石、玉带石等）、大石窝汉白玉雕件等，不能让游客空手，要让游客带走一份回忆。

4、娱：专业的ktv包间、麻将室、台球、乒乓球、垂钓、茶道间（定期搞茶艺讲座）

丛林真人CS、登山（一条难度不大的徒步穿越线路）、棋牌室等，这些山庄配套的娱乐设施是山庄的组成部分，需要细心打造才能为山庄带来好的收益。

 

（2）农场分销渠道

我们的有机蔬菜有以下几种消费渠道：

1、开设专卖店，一方面为会员收取成品提供方便，另一方面形成一种消费渠道，实现自产自买，减少中间环节，提高利润空间。

2、发展农场会员，提供每日配送。

3、进行生加工，将产品进行包装，消费者可作为礼品赠与他人，同时可与企业联系，作为职工福利发放给员工。

4、网上销售

5、发展区域代理，代理商拥有地区唯一经营权

 

 

（3）农场会员制管理与实施

一、会员管理重要性： 

1、２／８定律：２０％的顾客给公司带来８０％的销售利润。 

2、 5倍定律：开发一个新会员的成本是维护一个老会员成本的5倍； 

3、64倍定律：1个资深会员会带来64个新会员 

二、会员类别及条件

入会条件：

银卡会员：消费即可申请成为会员 

金卡会员：单笔消费5000元或银卡会员积分满6000分 

钻卡会员：单笔消费满10000元或黑卡会员积分满15000分 

会员积分累计方式：

钻卡会员：每消费1元积1.5分 

金卡会员：每消费1元累计1.2分 

银卡会员：每消费1元累计1分

积分如何使用： 

每10000积分可于下笔消费中抵用现金200元，不足1000 0积分的部分不得抵用 ； 

 

三、会员管理实操

 

  一个专人           两个职责 

三项考核指标       四种招募途径 

五个招募技巧       六个必填信息 

七个表格工具       八项会员权益 

九种沟通方式       十个贴心朋友

 

一 个 专 人： 

谁来负责？ 一定不是经理！ 是我们的销售员自己。

两 个 职 责：

1发展会员         

2维护会员

  

三项考核指标：

1会员数量 

                 2会员返店购买率 

           3休眠会员占比 

指标的设定： 

有挑战性，可量化，可执行，有具体完成标准，有时间节点； 

年度整体制定，结合年度门店规划； 

月度修正，提前下达，月末总结（计划、执行、检查、修正）；  激励是指标完成的兴奋剂！ 

四种招募途径： 

1. 日常吸纳 

2. 会员转介绍新顾客入会（适当给老会员奖励）

3. 异业联盟商家共享会员资源（4S店，高档楼盘）

4. 特定日期或主题活动，针对吸纳新会员进行方案策划推广（降低入会门槛，双倍积分，入会赠礼等）

五个招募技巧 ：

现场介绍法 

关怀法 

奖励刺激法 

诱导法 

情感搭建  

 

 

六、项目投资概况

（一）一期投资

   对农庄投资分两部分，一是山庄投资二是有机农场投资，第一期投资总额150万元为期一年。第一期投资在酒店上略大是因为酒店是在盈利状态，这样能却保项目可以良性发展。

1、山庄投资主要以客房装修、小环境改造为主。

客房装修费用：40万元，

客房装修有（客房粉刷、卫生间洁具更换、卫生间门换成铝合金门、窗帘更换、家具更新、客房门更换并安装可刷卡的自动门锁、客房楼道粉刷、客房大厅粉刷）

小环境改造费用：10万元

小环境改造包括山庄大门改造、墙面宣传布制作、公共卫生间改造、建一处农产品展厅，会议室粉刷，KTV装修及设备更新。

房租费用：35万元

2、有机农场投资25万元

小农机设备、运输菜品的小货车、有机肥、种子需

鸡舍建设费、猪舍建设费、山地打桩围网子 15万元

饲料、鸡苗、猪苗10万元（鸡苗2000只、猪苗100头）

3、流动资金20万元

4、广告宣传费20万

二期投资

二期投资是在我们第一年市场运营稳定，农庄样板模式成熟，会员开发达到预期的前提下进行二期投资。二期投资主要是在市场上，在北京城区自己家门店销售我们的农副产品，进行实体店营销。

另一方面租赁土地和大棚来种植果蔬，增大农产收购，提高我们的成品产量。

这一期投资费用大部分在租赁土地、大棚、城区门店、人员开销。其他如扩大生产车间、配送、等所需资金350万元。

七、财务制度

7.1.1会计的主要工作职责是： 
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况。 
(二)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 
7.1.2出纳的主要工作职责是： 
(一)认真执行现金管理制度。 
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 
(四)配合会计做好各种帐务处理。 

7.2.1财务核对制度

（一）餐厅前台、客房前台、展销大厅前台每日对财务进行现金交账报账

（二）财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

（三）财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

（四）凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过2000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

（五）凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

（六）公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

7.2.2 费用报销制度： 
1、 费用填写日期：填写实际送到财务部的日期。 
2、 单据张数：附件+费用报销单。 
（一） 费用内容： 
1、 购物：某日期、某某人去某地某物（型号、特征）用途、数量。 
2、 工程合同：某公司在某处安装（维修、建设等）某某工程、某部份款。 
3、 软件合同：某公司对某软件（系统）进行开发安装（维护）某部份款。 
4、 手机话费：某某日期、某某人、某某号码实报话费。 
（二） 金额填写： 
1、 书写工整、涂改无效。 
2、 书写规范、大小需正确书写，正确封面顶。 

7.3.1

1、日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 
2、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 
3、因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 
4、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。 
5、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
6、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

7、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，并于每月2日向总经理申报上月份资金收支情况，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

8、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录 

 

 

八、收益概述及股权分配

经济效益

1、团队消费200万营业额

2、餐厅散客消费100万营业额

3、有机农场收益200万

总计年流水额：500万元

     山庄市场前景广阔，只要我们在打造品牌上下足功夫我相信营业额会成倍增加。

 

股权分配：

项目创办人;股权的51%

新投资人：股权占49%

 

 

 

九、项目负责人简介

 

杜旭东 

 

2004年田园之旅户外运动俱乐部有限公司运营总监

2006年任张家口怀来卧牛山景区总经理，负责整体市场运营

2009年任怀柔舒艺苑度假村、大佛山景区项目经理，负责景区、度假村整体项目运营

2012年至今经营房山云居富华山庄，负责整体运营

有丰富的经营管理经验，事业心强，谦虚谨慎，顾全大局，善于处理复杂问题。

 

 

 

 

续莹丽

 

2004年10月创办北京田园之旅户外运动俱乐部有限公司从事企业拓展、高端商务旅游、滑雪等

2006年任识途旅游网运营总监

2009年任赤峰美林谷滑雪场市场运营总监

2011年任长阳冰雪嘉年华总策划，负责整个项目的政府立项和具体实施

2012年山东寿光冰雪节策划工作

2013年任大兴雪都滑雪场运营总监

2014年任温都水城滑雪场总经理

多年市场营销、方案策划及管理经验。